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【一键拆税】税前利润到所得税费用轻松调

2022-06-22 06:20:03效率视界

“ 税前利润到所得税费用的调节是实务中又一个痛点,手工拆出来的附注经常经不起推敲,例如搞不清暂时性差异是不是应该出现调节项中、不知道怎么调统统往不可抵扣的费用一塞导致金额异常巨大或者干脆变成了调减所得税方向、莫名其妙出现“其他”项目、合并附注中子公司不同税率的影响算不清楚等等。“一键拆税”让这些难题迎刃而解!!!”

输入合并范围内公司的名称,自动搭建所有输入公司的调节表框架:

以勾选的方式填写调节表,勾选后自动匹配附注披露项目,可供勾选的选项基于最新版企业所得税年度纳税申报表,确保穷尽调节项目,填写金额时遵循利润/调增填正数,亏损/调减填负数原则:

一般情况下,暂时性差异不匹配附注披露项目,当存在不确认递延所得税或税率变化时,可按键后展开填写:

一键汇总合并范围内所有公司税前利润到所得税费用的调节,附带公式,再也不会出现已确认的可抵扣暂时性差异/税务亏损出现在调节过程中,或未确认的部分没在调节项中体现的错误,而子公司不同税率的影响亦自动计算:

所提供下载的版本中信息已填列完毕,可以直接点击执行首页第2个按钮程序,执行“恢复初始状态”程序可将工具调回出厂设置。

下载地址:https://pan.baidu.com/s/1Uq-lKOGQUcW3dxKtCNaraQ?pwd=6666

-End-

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